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Generar una Pre-Carga de Ordenes de Pago a partir de la carga de comprobantes de Compra.
- ¡Listo!
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Sandra Brunetti (GUTIERREZ JAVIER BENIGNO) |
Al guardar el comprobante de compra, se agregar un nuevo botón que permite guardar y crear Orden de Pago, donde levantaría el formulario de la OP con todos los datos precargados: fecha, proveedor, Comprobantes de Compra vinculado, solo deberían cargar los manualmente los medios de pago y hacer click en "guardar" la OP.
Además se podría agregar a la grilla de Comprobantes de Compras, la opción click derecho ---> Generar OP, lo que precargaría los datos en la OP, fecha, proveedor, el Comprobante de compra vinculado, pero no tendría información de medios de pago.
Actividad El más nuevo / Más antiguo
Eduardo Rodriguez Arias (La Emilia)
Es muy últil, sugiero una mejora:
La OP se genera con la fecha de la factura y debe volverse a la primer pantalla para modificarla. Esto implica que si uno carga una OP en febrero de un comprobante de enero, la fecha de OP por default es en enero. El problema de esto es que la Retención de Ganancias, si aplicase, queda en dicho mes de enero, lo cual es un problema si ya habíamos cerrado dicha presentación. Es fácil cometer el error de no recordar volver a la pantalla anterior para actualizar dicha fecha. Sugiero que se agregue una instancia de confirmación/modificación de la fecha de OP para minimizar la probabilidad de este error. Gracias!
Celeste Alvarez (DosLazosDeTrenqueLauquen)
Funciona barbaro, lo que estaria bueno que al finalizar la OP te redirija nuevamente a la carga de un nuevo Comprobante de Compras, sino estamos en la misma.. tenemos que volver a cambiar de pantalla
Celeste Alvarez (DosLazosDeTrenqueLauquen)
Funciona babraro, lo que estaria bueno que al finalizar la OP te redirija nuevamente a la carga de Comprobante de Compras, sino estamos en la misma.. tenemos que volver a cambiar de pantalla
Salomé - Albor
¡Buen día! Les contamos que esta sugerencia está disponible para utilizar desde Albor Campo 🚀 Gracias a todos.
Salomé - Albor
Estado cambiado a: ¡Listo!
Salomé - Albor
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Sandra Brunetti (GUTIERREZ JAVIER BENIGNO)
lleva mas de un año en proceso, me parece demasiado,
Salomé - Albor
Sandra, buen día. Estimamos que esta funcionalidad va a estar disponible a fines de este mes para poder utilizarse. De todas maneras, realizaremos el aviso correspondiente para que todos los usuarios estén al tanto y puedan comenzar a usarla. ¡Gracias!
Nahuel Viel (VIEL EDUARDO MARCELO)
Poder cargar Factura de compra con pago de contado o dar la opción de pasar a generar OP con los datos precargados de la factura para agilizar la carga.
Salomé - Albor
Combinado con: Compras con Pago Contado
Salomé - Albor
Nahuel, buen día. Gracias por tu sugerencia. Te cuanto que este mismo pedido está realizado desde el siguiente posteo: portaldeideas.alboragro.com/b/4-visualiza-las-mejoras-en-progreso/comprobantes-de-compras-1/
Este pedido estará disponible en Albor Campo en los próximos días. Te avisaremos cuando esté, para que puedas comenzar a usarlo. ¡Gracias por seguir ayudando a mejorar Albor Campo!
Alicia (VIDAURRE JUAN PABLO)
Respecto a la idea que esta en progreso queríamos saber, ya que no lo vemos aclarado, si esta contemplada en esa pre carga las retenciones que correspondan al comprobante de compra. De ser así, estaría bueno poder generar un listado donde me indique que comprobantes tengo pendiente de pago con sus respectivas retenciones. Y de paso si es posible discriminar en la cta cte del cliente lo que corresponde al pago propiamente dicho y la retención practicada si hubiese. Gracias
Salomé - Albor
Alicia, buen día. Gracias por tu comentario. Te cuento que actualmente, las retenciones automáticas se van a seguir calculando al momento de la generación de la OP, sea desde la opción actual o desde la nueva pre-carga a partir del comprobante de compra. No podemos calcular anteriormente las retenciones, porque muchas veces la retención total depende de distintos factores, como el acumulado del mes. En cuanto al listado de comprobantes pendientes de pago, hoy se puede consultar desde la consulta de comprobantes de compra, mediante el filtro "Pagado" seleccionado la opción "No pagado", esto mostrará todos los comprobantes de compra que aún no hayan tenido una orden de pago vinculada. En cuanto a la discriminación en la cuenta corriente de proveedor, por ahora, no es posible realizar la apertura entre lo que corresponde a la retención y al monto del pago, pero no descartaremos la idea a futuro, para ello, te recomiendo que lo subas como una idea nueva al Portal para que lo podemos evaluar. ¡Muchas gracias!
Sandra Brunetti (GUTIERREZ JAVIER BENIGNO)
excelente
Agustin (NT Estudio Contable & Escritorio Agropecuario)
Sería muy práctico que te de la opción de cargar la OP inmediatamente después de cargar una factura
Salomé - Albor
Combinado con: Comprobante de Compra + Orden de Pago automaticas
Adrian Calabro
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Adrian Calabro
Estado cambiado a: En Planificación
LUCAS ORELLANA (HIJAS DE JUAN H HARRIET S.A.)
Excelente idea!
LUCAS ORELLANA (HIJAS DE JUAN H HARRIET S.A.)
Excelente idea!
Agustin (NT Estudio Contable & Escritorio Agropecuario)
Totalmente!!! En administraciones chicas donde todo lo hace un solo administrativo se hace muy engorroso tener que cargar la factura y después ir a OP, buscar el comporbante etc. Siendo algo tan rutinario está bueno que se agilice esta carga
Equipo Albor
Estado cambiado a: Preseleccionada
Adrian Calabro
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Agustin (NT Estudio Contable & Escritorio Agropecuario)
Aclaración: Ya se que se puede hacer manualmente, lo que digo es que estaría bueno que te de la opción de cargar ambos movimientos (Comp. Compra + OP) en un solo tiempo y no tener que hacer siempre dos cargas independientes